獲嘉縣審計(jì)局審計(jì)結(jié)果公告

2024年第7號（總第7號）

獲嘉縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心2023年預(yù)算執(zhí)行

等情況審計(jì)結(jié)果公告

獲嘉縣審計(jì)局自2024年4月15日至 6月20日，對獲嘉縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心（以下簡稱縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心）2023年預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

（一）縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心基本情況

縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心位于花園路縣政府機(jī)關(guān)院內(nèi)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、綜合股、人事財(cái)務(wù)股、車管股、房管股、接待股六個(gè)股室，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副。單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)縣四大班子機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的公共秩序、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、綠化美化、公用設(shè)施維護(hù)、房屋修繕以及水、電、暖的服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)全縣一般公務(wù)用車的編制、計(jì)劃等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的燃油、維修及駕駛?cè)藛T的日常管理；積極配合做好全縣重大活動(dòng)和綜合性重要會(huì)議以及其他公務(wù)活動(dòng)的安排接待服務(wù)工作。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

2023年預(yù)算總收入964.22萬元，實(shí)際總收入1379.33萬元，占年初預(yù)算的143.05；2023年預(yù)算總支出964.22萬元，本單位實(shí)際支出1379.33萬元，占年初預(yù)算的143.05%。

二、審計(jì)評價(jià)意見

審計(jì)結(jié)果表明縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心提供的資料基本真實(shí)反映了本部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況，會(huì)計(jì)處理基本符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，財(cái)務(wù)報(bào)表基本反映了預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心還存在未按合同約定撥付工程款等問題需要進(jìn)一步加以糾正和改進(jìn)。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理（處罰）意見

（一）部門重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)情況

1.未按合同約定撥付工程款。

（二）內(nèi)控制度建立健全執(zhí)行情況

1.三重一大制度執(zhí)行不規(guī)范。

2.辦公用品領(lǐng)用制度不健全。

3.軟件資產(chǎn)管理制度不健全。

四、審計(jì)處理情況和建議

對上述問題審計(jì)機(jī)關(guān)已依法出具了審計(jì)報(bào)告。針對部門重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)情況方面問題，要求縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心按照預(yù)算安排及時(shí)撥付資金。針對內(nèi)控制度建立健全執(zhí)行情況問題，要求縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，規(guī)范會(huì)議記錄，確保詳實(shí)完整，并做好存檔備查;完善辦公用品領(lǐng)用制度，建立領(lǐng)取辦公用品臺賬，股室領(lǐng)用辦公用品時(shí)要及時(shí)簽字;建立軟件資產(chǎn)分類核算管理工作機(jī)制，制定軟件資產(chǎn)管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行。

針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，獲嘉縣審計(jì)局建議：

（一）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要按照預(yù)算安排及時(shí)撥付資金。

（二）完善內(nèi)控制度，加大學(xué)習(xí)力度，按照制度規(guī)定開展各項(xiàng)工作。

五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

    目前，縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心對審計(jì)提出的問題進(jìn)行了整改，通過會(huì)議研究、組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行了整改。具體整改結(jié)果由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心向社會(huì)公告。

                                         獲嘉縣審計(jì)局

                                                                    2024年11月6日